Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CLAUDEMIR EBERHARDT 66267030059 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
285 |
Data de lançamento: |
17/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 69/2020,ANEXA. |
0,00 |
532,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 69/2020,ANEXA. |
532,00 |
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| 29/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 69/2020,ANEXA. |
|
532,00 |
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| 29/01/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 285/2020, 6412 - CLAUDEMIR EBERHARDT 66267030059 |
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48,00 |
| 29/01/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 285/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855984 |
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484,00 |
| TOTAL |
532,00 |
532,00 |
532,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - Município VG |
29/01/2020 |
48,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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48,00 |
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