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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE TENENTE PORTELA

Dados do Empenho

Número do empenho:	30	Data de lançamento:	03/01/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU
Conta de Despesa:	3340.41.39.05.00.00 - Transf. ao Município Tenente Portela-Atendimento SAMU
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO MUNICIPIO DE TTE PORTELA REFERENTE AO SAMU SALVAR MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CFE RI NR 4955/4956/2020,ANEXAS.	0,00	4.172,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO MUNICIPIO DE TTE PORTELA REFERENTE AO SAMU SALVAR MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CFE RI NR 4955/4956/2020,ANEXAS.	4.172,00
03/01/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO MUNICIPIO DE TTE PORTELA REFERENTE AO SAMU SALVAR MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CFE RI NR 4955/4956/2020,ANEXAS.		4.172,00
20/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 30/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.172,00
TOTAL		4.172,00	4.172,00	4.172,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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