MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA RELE PISCA. 02 FUZIVEL. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IJZ 9681 DA IND COM. CFE OC. NR 87/2020,ANEXA.
0,00
44,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA RELE PISCA. 02 FUZIVEL. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IJZ 9681 DA IND COM. CFE OC. NR 87/2020,ANEXA.
44,00
28/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA RELE PISCA. 02 FUZIVEL. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IJZ 9681 DA IND COM. CFE OC. NR 87/2020,ANEXA.
44,00
29/01/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 311/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
44,00
TOTAL
44,00
44,00
44,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
