Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE VISTA GAÚCHA
Dados do Empenho
Número do empenho:
33
Data de lançamento:
03/01/2020
Tipo de empenho:
Sociedade Hospital Beneficiente Vista Gaúcha
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Progr PIES-Política Incent Est Qualificação Atenção Básica Saude(RV 4011)
Conta de Despesa:
3350.43.99.00.00.00 - Outras Instituições Privadas
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FES-Atenção Básica - PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS A SOC. HOSPT BENEF. DE VISTA GAUCHA. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE PROGRAMA PIES MES 10/2019, CFE RI NR 4958/2020,ANEXA.
0,00
5.561,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS A SOC. HOSPT BENEF. DE VISTA GAUCHA. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE PROGRAMA PIES MES 10/2019, CFE RI NR 4958/2020,ANEXA.
5.561,15
03/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS A SOC. HOSPT BENEF. DE VISTA GAUCHA. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE PROGRAMA PIES MES 10/2019, CFE RI NR 4958/2019,ANEXA.
5.561,15
20/01/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 33/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 355
5.561,15
TOTAL
5.561,15
5.561,15
5.561,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
