Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
350 |
Data de lançamento: |
21/01/2020 |
Tipo de empenho: |
Pessoal a Pagar do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
M.D.E. |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REFERENTES A FOLHA MES DE JANEIRO DE 2020 |
0,00 |
949,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/01/2020 |
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REFERENTES A FOLHA MES DE JANEIRO DE 2020 |
949,10 |
|
|
21/01/2020 |
EMPENHO REFERENTE A FOPAG MES DE JANEIRO DE 2020. |
|
949,10 |
|
21/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA MUN. EDUC. CULT. E DESP., Centro de Custo: DEPART ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) |
|
|
91,11 |
31/01/2020 |
Pagamento de Empenho 350/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
857,99 |
TOTAL |
949,10 |
949,10 |
949,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS Segurados Ativos |
21/01/2020 |
91,11 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
91,11 |
|
|