Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REFERENTES A FOLHA MES DE JANEIRO DE 2020
0,00
2.954,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2020
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REFERENTES A FOLHA MES DE JANEIRO DE 2020
2.954,24
21/01/2020
EMPENHO REFERENTE A FOPAG MES DE JANEIRO DE 2020.
2.954,24
21/01/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUN. EDUC. CULT. E DESP., Centro de Custo: DEPART. MANUT. E DESENV.ENSINO (MDE) - Motoristas
13,37
21/01/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRETARIA MUN. EDUC. CULT. E DESP., Centro de Custo: DEPART. MANUT. E DESENV.ENSINO (MDE) - Motoristas
341,44
21/01/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUN. EDUC. CULT. E DESP., Centro de Custo: DEPART. MANUT. E DESENV.ENSINO (MDE) - Motoristas
416,39
31/01/2020
Pagamento de Empenho 353/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.183,04
TOTAL
2.954,24
2.954,24
2.954,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
