Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ELIANE ADAMSKI VOGT 94939900010 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
37 |
Data de lançamento: |
03/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOLDA NO CARRETÃO DA SMAMA, CFE OC. NR 16/2020,ANEXA. |
0,00 |
118,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOLDA NO CARRETÃO DA SMAMA, CFE OC. NR 16/2020,ANEXA. |
118,00 |
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| 28/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOLDA NO CARRETÃO DA SMAMA, CFE OC. NR 16/2020,ANEXA. |
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118,00 |
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| 28/01/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 37/2020, 6983 - ELIANE ADAMSKI VOGT 94939900010 |
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3,54 |
| 29/01/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 37/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867989 |
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114,46 |
| TOTAL |
118,00 |
118,00 |
118,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - Município VG |
28/01/2020 |
3,54 |
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Lançada |
| TOTAL |
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3,54 |
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