| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELIANE ADAMSKI VOGT 94939900010 |
| Número do empenho: | 38 | Data de lançamento: | 03/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOLDA NOS CARRETÕES DA SMAMA- ENSILADEIRA NOGUEIRA, CFE OC. NR 17/15/18/2020,ANEXAS. | 0,00 | 1.307,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOLDA NOS CARRETÕES DA SMAMA- ENSILADEIRA NOGUEIRA, CFE OC. NR 17/15/18/2020,ANEXAS. | 1.307,00 | ||
| 28/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOLDA NOS CARRETÕES DA SMAMA- ENSILADEIRA NOGUEIRA, CFE OC. NR 17/15/18/2020,ANEXAS. | 1.307,00 | ||
| 28/01/2020 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 38/2020, 6983 - ELIANE ADAMSKI VOGT 94939900010 | 39,21 | ||
| 29/01/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 38/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867989 | 1.267,79 | ||
| TOTAL | 1.307,00 | 1.307,00 | 1.307,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 28/01/2020 | 39,21 | Lançada | |
| TOTAL | 39,21 |
