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Exercício: 2020
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	383	Data de lançamento:	21/01/2020
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - Subsidios
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO SUBSIDIOS FOLHA MÊS EMP REFERENTES A FOLHA MES DE JANEIRO DE 2020	0,00	4.093,39

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2020	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO SUBSIDIOS FOLHA MÊS EMP REFERENTES A FOLHA MES DE JANEIRO DE 2020	4.093,39
21/01/2020	EMPENHO REFERENTE A FOPAG MES DE JANEIRO DE 2020.		4.093,39
21/01/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRET.MUNIC.COORDENACAO E PLANEJ., Centro de Custo: DEPTº MUN.COORD.E PLANEJ - Administração			163,23
21/01/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. AGENTES POLÍTICOS, Setor: SECRET.MUNIC.COORDENACAO E PLANEJ., Centro de Custo: DEPTº MUN.COORD.E PLANEJ - Administração			450,27
31/01/2020	Pagamento de Empenho 383/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.479,89
TOTAL		4.093,39	4.093,39	4.093,39
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	21/01/2020	163,23		Lançada
INSS Segurados Ativos	21/01/2020	450,27		Lançada
TOTAL		613,50