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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: BRASIL TELECOM OI FIXO

Dados do Empenho
Número do empenho: 40 Data de lançamento: 03/01/2020
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 35521223 DE USO NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, CFE RI NR 4953/2020,ANEXA. 0,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 35521223 DE USO NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, CFE RI NR 4953/2020,ANEXA. 2.000,00
03/01/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 35521223 DE USO NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, CFE RI NR 4953/2020,ANEXA. 139,45
17/01/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 40/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 139,45
18/02/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 35521223 DE USO NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, CFE RI NR 4953/2020,ANEXA. 107,54
18/02/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 40/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 107,54
09/03/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 35521223 DE USO NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, CFE RI NR 4953/2020,ANEXA. 108,89
09/03/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 40/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 108,89
07/04/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 35521223 DE USO NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, CFE RI NR 4953/2020,ANEXA. 114,46
07/04/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 40/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 114,46
TOTAL 2.000,00 470,34 470,34
SALDO A PAGAR 1.529,66


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