Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 35521223 DE USO NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, CFE RI NR 4953/2020,ANEXA. |
2.000,00 |
|
|
03/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 35521223 DE USO NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, CFE RI NR 4953/2020,ANEXA. |
|
139,45 |
|
17/01/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 40/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
139,45 |
18/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 35521223 DE USO NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, CFE RI NR 4953/2020,ANEXA. |
|
107,54 |
|
18/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 40/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
107,54 |
09/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 35521223 DE USO NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, CFE RI NR 4953/2020,ANEXA. |
|
108,89 |
|
09/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 40/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
108,89 |
07/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 35521223 DE USO NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, CFE RI NR 4953/2020,ANEXA. |
|
114,46 |
|
07/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 40/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
114,46 |
TOTAL |
2.000,00 |
470,34 |
470,34 |
SALDO A PAGAR |
1.529,66 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.