Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 35521160 DE USO NA SMAMA, CFE RI NR 4187/2020,ANEXA. |
2.000,00 |
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03/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 35521160 DE USO NA SMAMA, CFE RI NR 4187/2020,ANEXA. |
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126,06 |
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17/01/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 42/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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126,06 |
18/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 35521160 DE USO NA SMAMA, CFE RI NR 4187/2020,ANEXA. |
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179,25 |
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18/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 42/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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179,25 |
09/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 35521160 DE USO NA SMAMA, CFE RI NR 4187/2020,ANEXA. |
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124,09 |
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09/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 42/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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124,09 |
07/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 35521160 DE USO NA SMAMA, CFE RI NR 4187/2020,ANEXA. |
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119,66 |
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07/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 42/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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119,66 |
TOTAL |
2.000,00 |
549,06 |
549,06 |
SALDO A PAGAR |
1.450,94 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.