MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Convenio Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Conta de Despesa:
3190.04.99.02.00.00 - Demais Contratação Por Tempo Determinado
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
EBCT-Convênio Posto de Atendimento
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REFERENTES A FOLHA MES DE JANEIRO DE 2020
0,00
1.039,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2020
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REFERENTES A FOLHA MES DE JANEIRO DE 2020
1.039,00
21/01/2020
EMPENHO REFERENTE A FOPAG MES DE JANEIRO DE 2020.
1.039,00
21/01/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: DEPART CONVENIO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS, Centro de Custo: CONVENIO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
83,12
31/01/2020
Pagamento de Empenho 423/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
955,88
TOTAL
1.039,00
1.039,00
1.039,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
