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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: EDAIR FRITSCH 00578101920

Dados do Empenho

Número do empenho:	427	Data de lançamento:	21/01/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IJZ 9681 DA IND COMERCIO, CFE OC. NR 101/2020,ANEXA.	0,00	1.280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IJZ 9681 DA IND COMERCIO, CFE OC. NR 101/2020,ANEXA.	1.280,00
29/01/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IJZ 9681 DA IND COMERCIO, CFE OC. NR 101/2020,ANEXA.		1.280,00
30/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 427/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867997			1.280,00
TOTAL		1.280,00	1.280,00	1.280,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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