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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: BRASIL TELECOM OI FIXO

Dados do Empenho

Número do empenho:	43	Data de lançamento:	03/01/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 35521034 DE USO NA SMEC, CFE RI NR 5024/2020,ANEXA.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 35521034 DE USO NA SMEC, CFE RI NR 5024/2020,ANEXA.	2.000,00
20/01/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 35521034 DE USO NA SMEC, CFE RI NR 5024/2020,ANEXA.		200,98
21/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			200,98
30/01/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 35521034 DE USO NA SMEC, CFE RI NR 5024/2020,ANEXA.		315,45
30/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			315,45
21/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 35521034 DE USO NA SMEC, CFE RI NR 5024/2020,ANEXA.		188,32
21/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			188,32
17/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 35521034 DE USO NA SMEC, CFE RI NR 5024/2020,ANEXA.		266,21
17/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			266,21
TOTAL		2.000,00	970,96	970,96
SALDO A PAGAR				1.029,04

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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