| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EDAIR FRITSCH 00578101920 |
| Número do empenho: | 432 | Data de lançamento: | 21/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOLDA E TORNO NOS MAQUINARIOS DA SMAMA, CFE OC. NR 96/2020,ANEXA. | 0,00 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOLDA E TORNO NOS MAQUINARIOS DA SMAMA, CFE OC. NR 96/2020,ANEXA. | 950,00 | ||
| 28/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOLDA E TORNO NOS MAQUINARIOS DA SMAMA, CFE OC. NR 96/2020,ANEXA. | 950,00 | ||
| 29/01/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 432/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867990 | 950,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
