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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: SILESIO NIEHUES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	433	Data de lançamento:	21/01/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 60 AP. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO POLO IVN 7954 DA FAZENDA, CFE OC. NR 91/2020,ANEXA.	0,00	445,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 60 AP. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO POLO IVN 7954 DA FAZENDA, CFE OC. NR 91/2020,ANEXA.	445,00
28/01/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 60 AP. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO POLO IVN 7954 DA FAZENDA, CFE OC. NR 91/2020,ANEXA.		445,00
29/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 433/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867991			445,00
TOTAL		445,00	445,00	445,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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