| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SILESIO NIEHUES ME |
| Número do empenho: | 438 | Data de lançamento: | 21/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS LINEA IVN 3059 E S10 IJW 7535 DA SAUDE, CFE OC. NR 92/93/2020, ANEXA. | 0,00 | 100,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS LINEA IVN 3059 E S10 IJW 7535 DA SAUDE, CFE OC. NR 92/93/2020, ANEXA. | 100,70 | ||
| 28/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS LINEA IVN 3059 E S10 IJW 7535 DA SAUDE, CFE OC. NR 92/93/2020, ANEXA. | 100,70 | ||
| 29/01/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 438/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852219 | 100,70 | ||
| TOTAL | 100,70 | 100,70 | 100,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
