Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS LINEA IVN 3059 E S10 IJW 7535 DA SAUDE, CFE OC. NR 92/93/2020, ANEXA.
0,00
43,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS LINEA IVN 3059 E S10 IJW 7535 DA SAUDE, CFE OC. NR 92/93/2020, ANEXA.
43,00
28/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS LINEA IVN 3059 E S10 IJW 7535 DA SAUDE, CFE OC. NR 92/93/2020, ANEXA.
43,00
28/01/2020
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 439/2020, 339 - SILESIO NIEHUES ME
1,29
29/01/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 439/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852219
41,71
TOTAL
43,00
43,00
43,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
