| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME |
| Número do empenho: | 443 | Data de lançamento: | 21/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Programa Vigilância Sanitária - PAB Incentivo (RV 4502) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilância em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NOS PSOTOSDE SAUDE DA SEDE E DISTRITO DE BOM PLANO, CFE OC. NR 104/2020,ANEXA. | 0,00 | 530,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NOS PSOTOSDE SAUDE DA SEDE E DISTRITO DE BOM PLANO, CFE OC. NR 104/2020,ANEXA. | 530,00 | ||
| 27/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NOS PSOTOSDE SAUDE DA SEDE E DISTRITO DE BOM PLANO, CFE OC. NR 104/2020,ANEXA. | 530,00 | ||
| 27/01/2020 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 443/2020, 1283 - DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME | 15,90 | ||
| 28/01/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 443/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 514,10 | ||
| TOTAL | 530,00 | 530,00 | 530,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 27/01/2020 | 15,90 | Lançada | |
| TOTAL | 15,90 |
