| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATTO - VARIEDADES - ME |
| Número do empenho: | 446 | Data de lançamento: | 21/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Família Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | ||||
| Natureza da despesa: | FAMILIA FELIZ 2011 A 2018-2019-2020 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA FAMILIA FELIZ MES DE JANEIRO DE 2020, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO NR 01/2020, OC. NR 109/2020. CONTRATO 03/2020. | 696,32 | 696,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA FAMILIA FELIZ MES DE JANEIRO DE 2020, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO NR 01/2020, OC. NR 109/2020. CONTRATO 03/2020. | 696,32 | ||
| 30/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA FAMILIA FELIZ MES DE JANEIRO DE 2020, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO NR 01/2020, OC. NR 109/2020. CONTRATO 03/2020. | 696,32 | ||
| 31/01/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 446/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 696,32 | ||
| TOTAL | 696,32 | 696,32 | 696,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
