MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS. OEO DA DIREÇÃO. TX SINTETICO E LIQUIDO DO RADIADOR. PARA USO NA REVISÃO DO VEICULO VERSA PLACAS IYU 1083 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 113/2020,ANEXA.
0,00
344,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS. OEO DA DIREÇÃO. TX SINTETICO E LIQUIDO DO RADIADOR. PARA USO NA REVISÃO DO VEICULO VERSA PLACAS IYU 1083 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 113/2020,ANEXA.
344,00
29/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS. OEO DA DIREÇÃO. TX SINTETICO E LIQUIDO DO RADIADOR. PARA USO NA REVISÃO DO VEICULO VERSA PLACAS IYU 1083 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 113/2020,ANEXA.
344,00
30/01/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 454/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
344,00
TOTAL
344,00
344,00
344,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
