| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VERCI LUIS LARA |
| Número do empenho: | 455 | Data de lançamento: | 22/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Bloco de Proteção Social Básica - PAIF e SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-PAIF PBT Proteção Social Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20 KG DE MELADO E 30 KG DE ACUCAR MASCAVO. PARA USO EM OFICINAS NO PROGRAMA SCFV- PAIF, CFE OC. NR 112/2020,ANEXA. | 0,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20 KG DE MELADO E 30 KG DE ACUCAR MASCAVO. PARA USO EM OFICINAS NO PROGRAMA SCFV- PAIF, CFE OC. NR 112/2020,ANEXA. | 600,00 | ||
| 30/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20 KG DE MELADO E 30 KG DE ACUCAR MASCAVO. PARA USO EM OFICINAS NO PROGRAMA SCFV- PAIF, CFE OC. NR 112/2020,ANEXA. | 600,00 | ||
| 30/01/2020 | Cfe. INSS Produtor Rural, retido na Liquidação Nota de Empenho 455/2020, 50 - VERCI LUIS LARA | 9,00 | ||
| 31/01/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 455/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 591,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS Produtor Rural | 30/01/2020 | 9,00 | Lançada | |
| TOTAL | 9,00 |
