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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: LEDA DOS SANTOS MERGUEM

Dados do Empenho

Número do empenho:	465	Data de lançamento:	23/01/2020
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Programa Família Feliz
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas
Natureza da despesa:	FAMILIA FELIZ 2011 A 2018-2019-2020
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS EM DINHEIRO REFERENTE AO PROGRAMA FAMILIA FELIZ MES DE JANEIRO DE 2020, CFE RI NR 1313/2020,ANEXA.	0,00	4.314,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS EM DINHEIRO REFERENTE AO PROGRAMA FAMILIA FELIZ MES DE JANEIRO DE 2020, CFE RI NR 1313/2020,ANEXA.	4.314,00
23/01/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS EM DINHEIRO REFERENTE AO PROGRAMA FAMILIA FELIZ MES DE JANEIRO DE 2020, CFE RI NR 1313/2020,ANEXA.		4.314,00
27/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 465/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850407			4.314,00
TOTAL		4.314,00	4.314,00	4.314,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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