Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Natureza da despesa:
CURSO DE GEST. 2011 A 2018- 2019-2020
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PCTS DE ABS COM 15 UN. 02 PCTS DE FRALDA COM 18 UN. PARA USO DAS MAES GESTANTES CFE LM NR 2425/2017 E OC. NR 115/2020,ANEXA.
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66,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PCTS DE ABS COM 15 UN. 02 PCTS DE FRALDA COM 18 UN. PARA USO DAS MAES GESTANTES CFE LM NR 2425/2017 E OC. NR 115/2020,ANEXA.
66,98
29/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PCTS DE ABS COM 15 UN. 02 PCTS DE FRALDA COM 18 UN. PARA USO DAS MAES GESTANTES CFE LM NR 2425/2017 E OC. NR 115/2020,ANEXA.
66,98
30/01/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 470/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850413
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TOTAL
66,98
66,98
66,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.