| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CARINA LAUXEN KOSSMANN |
| Número do empenho: | 470 | Data de lançamento: | 23/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | ||||
| Natureza da despesa: | CURSO DE GEST. 2011 A 2018- 2019-2020 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PCTS DE ABS COM 15 UN. 02 PCTS DE FRALDA COM 18 UN. PARA USO DAS MAES GESTANTES CFE LM NR 2425/2017 E OC. NR 115/2020,ANEXA. | 0,00 | 66,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PCTS DE ABS COM 15 UN. 02 PCTS DE FRALDA COM 18 UN. PARA USO DAS MAES GESTANTES CFE LM NR 2425/2017 E OC. NR 115/2020,ANEXA. | 66,98 | ||
| 29/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PCTS DE ABS COM 15 UN. 02 PCTS DE FRALDA COM 18 UN. PARA USO DAS MAES GESTANTES CFE LM NR 2425/2017 E OC. NR 115/2020,ANEXA. | 66,98 | ||
| 30/01/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 470/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850413 | 66,98 | ||
| TOTAL | 66,98 | 66,98 | 66,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
