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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	485	Data de lançamento:	24/01/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNDE-Salário Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215 75 R 17.5 16 LONAS RADIAL LISO. PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACAS IQN 4653 E IQN 4647 DA SMEC, CFE OC. NR 131/2020,ANEXA.	0,00	2.880,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215 75 R 17.5 16 LONAS RADIAL LISO. PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACAS IQN 4653 E IQN 4647 DA SMEC, CFE OC. NR 131/2020,ANEXA.	2.880,00
06/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215 75 R 17.5 16 LONAS RADIAL LISO. PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACAS IQN 4653 E IQN 4647 DA SMEC, CFE OC. NR 131/2020,ANEXA.		2.880,00
10/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 485/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850489			2.880,00
TOTAL		2.880,00	2.880,00	2.880,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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