Incentivo ao Comércio e Indústria à Geração de Emprego e Renda
Conta de Despesa:
3390.39.10.00.00.00 - Locação de Imoveis
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA DE EDAIR FRITSCH REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SUA INSTALAÇÃO,PEÇA COMERCIAL, CFE LM NR 2642/2019, ANEXA.E RI NR 6008/2020,ANEXA.
0,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA DE EDAIR FRITSCH REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SUA INSTALAÇÃO,PEÇA COMERCIAL, CFE LM NR 2642/2019, ANEXA.E RI NR 6008/2020,ANEXA.
1.000,00
24/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA DE EDAIR FRITSCH REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SUA INSTALAÇÃO,PEÇA COMERCIAL, CFE LM NR 2642/2019, ANEXA.E RI NR 6008/2020,ANEXA.
1.000,00
03/02/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 492/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868004
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.