| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EDAIR FRITSCH 00578101920 |
| Número do empenho: | 492 | Data de lançamento: | 24/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo ao Comércio e Indústria à Geração de Emprego e Renda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.10.00.00.00 - Locação de Imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA DE EDAIR FRITSCH REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SUA INSTALAÇÃO,PEÇA COMERCIAL, CFE LM NR 2642/2019, ANEXA.E RI NR 6008/2020,ANEXA. | 0,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA DE EDAIR FRITSCH REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SUA INSTALAÇÃO,PEÇA COMERCIAL, CFE LM NR 2642/2019, ANEXA.E RI NR 6008/2020,ANEXA. | 1.000,00 | ||
| 24/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA DE EDAIR FRITSCH REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SUA INSTALAÇÃO,PEÇA COMERCIAL, CFE LM NR 2642/2019, ANEXA.E RI NR 6008/2020,ANEXA. | 1.000,00 | ||
| 03/02/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 492/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868004 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
