Nome do Credor: SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO 01193055008
Dados do Empenho
Número do empenho:
496
Data de lançamento:
27/01/2020
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:
DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE-Salário Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSRETO DE PNEU. TROCA DE PNEU . DOS VEICULOS DA SMEC GOL IXT 5762- ONIBUS ISV 4035 E MICRO ONIBUS IQN 4653, CFE OC. NR 139/2020,ANEXA.
0,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSRETO DE PNEU. TROCA DE PNEU . DOS VEICULOS DA SMEC GOL IXT 5762- ONIBUS ISV 4035 E MICRO ONIBUS IQN 4653, CFE OC. NR 139/2020,ANEXA.
130,00
30/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSRETO DE PNEU. TROCA DE PNEU . DOS VEICULOS DA SMEC GOL IXT 5762- ONIBUS ISV 4035 E MICRO ONIBUS IQN 4653, CFE OC. NR 139/2020,ANEXA.
130,00
30/01/2020
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 496/2020, 6916 - SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO 01193055008
3,90
31/01/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 496/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
126,10
TOTAL
130,00
130,00
130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
