Nome do Credor: CRISTIANO ARGEU ENGLER AUTO ELETRICA ENGLER
Dados do Empenho
Número do empenho:
498
Data de lançamento:
27/01/2020
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:
Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO FORD 12000 PLACAS IUG 6748 DA SMAMA, CFE OC. NR 141/2020,ANEXA.
0,00
1.360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO FORD 12000 PLACAS IUG 6748 DA SMAMA, CFE OC. NR 141/2020,ANEXA.
1.360,00
30/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO FORD 12000 PLACAS IUG 6748 DA SMAMA, CFE OC. NR 141/2020,ANEXA.
1.360,00
31/01/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 498/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868000
1.360,00
TOTAL
1.360,00
1.360,00
1.360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.