Nome do Credor: SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO 01193055008
Dados do Empenho
Número do empenho:
499
Data de lançamento:
27/01/2020
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção de Vias Públicas-Recurso CIDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Contrib. Interv. Domínio Econômico-CIDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU. TROCA DE PNEU E LAVAGEM DOS VEICULOS DA SMOVSU. CAMINHOES. RETROESCAVADEIRAS. CARREGADEIRA. STRADA, CFE OC. NR 142/2020,ANEXA.
0,00
475,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU. TROCA DE PNEU E LAVAGEM DOS VEICULOS DA SMOVSU. CAMINHOES. RETROESCAVADEIRAS. CARREGADEIRA. STRADA, CFE OC. NR 142/2020,ANEXA.
475,00
30/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU. TROCA DE PNEU E LAVAGEM DOS VEICULOS DA SMOVSU. CAMINHOES. RETROESCAVADEIRAS. CARREGADEIRA. STRADA, CFE OC. NR 142/2020,ANEXA.
475,00
30/01/2020
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 499/2020, 6916 - SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO 01193055008
14,25
31/01/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 499/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
460,75
TOTAL
475,00
475,00
475,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
