Nome do Credor: SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO 01193055008
Dados do Empenho
Número do empenho:
505
Data de lançamento:
27/01/2020
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:
Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU. PARA MELHORIAS NO NO TRATOR MF 42901 DA SMAMA, CFE OC. NR 148/2020,ANEXA.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU. PARA MELHORIAS NO NO TRATOR MF 42901 DA SMAMA, CFE OC. NR 148/2020,ANEXA.
180,00
31/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU. PARA MELHORIAS NO NO TRATOR MF 42901 DA SMAMA, CFE OC. NR 148/2020,ANEXA.
180,00
31/01/2020
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 505/2020, 6916 - SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO 01193055008
5,40
31/01/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 505/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
174,60
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
