SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE QUADRO DE COMANDO. PARA MELHORIAS NO PROJETO DE AGUA DA LOCALIDADE DE LAJEADO LERENO, CFE OC. NR 149/2020,ANEXA.
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE QUADRO DE COMANDO. PARA MELHORIAS NO PROJETO DE AGUA DA LOCALIDADE DE LAJEADO LERENO, CFE OC. NR 149/2020,ANEXA.
150,00
30/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE QUADRO DE COMANDO. PARA MELHORIAS NO PROJETO DE AGUA DA LOCALIDADE DE LAJEADO LERENO, CFE OC. NR 149/2020,ANEXA.
150,00
30/01/2020
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 509/2020, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017
4,50
31/01/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 509/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
145,50
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.