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Exercício: 2020
Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	51	Data de lançamento:	03/01/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - Serviços de Agua e Esgoto
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Fundeb

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NA ESCOLA SONHO MEU, CFE RI NR 5027/2020,ANEXA.	0,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NA ESCOLA SONHO MEU, CFE RI NR 5027/2020,ANEXA.	3.500,00
30/01/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NA ESCOLA SONHO MEU, CFE RI NR 5027/2020,ANEXA.		233,93
03/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 51/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			233,93
02/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NA ESCOLA SONHO MEU, CFE RI NR 5027/2020,ANEXA.		318,90
03/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 51/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			318,90
02/04/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NA ESCOLA SONHO MEU, CFE RI NR 5027/2020,ANEXA.		673,44
03/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 51/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			673,44
TOTAL		3.500,00	1.226,27	1.226,27
SALDO A PAGAR				2.273,73