| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GILBERTO JAROSCZNISKI - ME |
| Número do empenho: | 512 | Data de lançamento: | 28/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE UM MOUSE SEM FIO. PARA USO NA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 152/2020,ANEXA. | 0,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE UM MOUSE SEM FIO. PARA USO NA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 152/2020,ANEXA. | 40,00 | ||
| 30/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE UM MOUSE SEM FIO. PARA USO NA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 152/2020,ANEXA. | 40,00 | ||
| 31/01/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 512/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852220 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
