| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: C.C.E.E - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 519 | Data de lançamento: | 28/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo ao Comércio e Indústria à Geração de Emprego e Renda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Natureza da despesa: | CARTA CONVITE 01/2020 MAT ELETRICOS EMBUTIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PARA USO NA INDISTRIA DE EMBUTIDOS LOCALIZADA NA RS 163, CFE OC. NR 154/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 01/2020 E TIPO DE DESPESA 702. | 15.918,25 | 15.918,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PARA USO NA INDISTRIA DE EMBUTIDOS LOCALIZADA NA RS 163, CFE OC. NR 154/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 01/2020 E TIPO DE DESPESA 702. | 15.918,25 | ||
| 17/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PARA USO NA INDISTRIA DE EMBUTIDOS LOCALIZADA NA RS 163, CFE OC. NR 154/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 01/2020 E TIPO DE DESPESA 702. | 15.918,25 | ||
| 20/02/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 519/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 15.918,25 | ||
| TOTAL | 15.918,25 | 15.918,25 | 15.918,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
