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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: C.C.E.E - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	519	Data de lançamento:	28/01/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA
Função:	Indústria
Subfunção:	Promoção Industrial
Projeto / Atividade:	Incentivo ao Comércio e Indústria à Geração de Emprego e Renda
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 01/2020 MAT ELETRICOS EMBUTIDOS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PARA USO NA INDISTRIA DE EMBUTIDOS LOCALIZADA NA RS 163, CFE OC. NR 154/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 01/2020 E TIPO DE DESPESA 702.	15.918,25	15.918,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PARA USO NA INDISTRIA DE EMBUTIDOS LOCALIZADA NA RS 163, CFE OC. NR 154/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 01/2020 E TIPO DE DESPESA 702.	15.918,25
17/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PARA USO NA INDISTRIA DE EMBUTIDOS LOCALIZADA NA RS 163, CFE OC. NR 154/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 01/2020 E TIPO DE DESPESA 702.		15.918,25
20/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 519/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			15.918,25
TOTAL		15.918,25	15.918,25	15.918,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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