| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LAURI KUNDE |
| Número do empenho: | 524 | Data de lançamento: | 28/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo ao Comércio e Indústria à Geração de Emprego e Renda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | CARTA CONVITE 03/2020- PINT REV. PAV INDISTRIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 UN DE MASSA ACRILICA. 49 UN DE TINTA EPOXI BRANCA DE 3,6 LTS. PARA USO NO REVESTIMENTO CERAMICO E PINTURA DE UM PAVILHÃO NO DISTRITO INDISTRIAL LOCALIZADO A RS 163, CFE CARTA CONVITE 03/2020- OC. NR 164/2020.TIPO DE DESPESA 703. | 6.029,70 | 6.029,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 UN DE MASSA ACRILICA. 49 UN DE TINTA EPOXI BRANCA DE 3,6 LTS. PARA USO NO REVESTIMENTO CERAMICO E PINTURA DE UM PAVILHÃO NO DISTRITO INDISTRIAL LOCALIZADO A RS 163, CFE CARTA CONVITE 03/2020- OC. NR 164/2020.TIPO DE DESPESA 703. | 6.029,70 | ||
| 14/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 UN DE MASSA ACRILICA. 49 UN DE TINTA EPOXI BRANCA DE 3,6 LTS. PARA USO NO REVESTIMENTO CERAMICO E PINTURA DE UM PAVILHÃO NO DISTRITO INDISTRIAL LOCALIZADO A RS 163, CFE CARTA CONVITE 03/2020- OC. NR 164/2020.TIPO DE DESPESA 703. | 6.029,70 | ||
| 14/02/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 524/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.029,70 | ||
| TOTAL | 6.029,70 | 6.029,70 | 6.029,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
