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Exercício: 2020
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	544	Data de lançamento:	28/01/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SONHO MEU, CFE RI NR 5025/2020,ANEXA.	0,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2020	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SONHO MEU, CFE RI NR 5025/2020,ANEXA.	3.500,00
30/01/2020	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SONHO MEU, CFE RI NR 5025/2020,ANEXA.		1.074,76
10/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 544/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.074,76
27/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SONHO MEU, CFE RI NR 5025/2020,ANEXA.		468,63
09/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 544/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			468,63
27/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SONHO MEU, CFE RI NR 5025/2020,ANEXA.		1.090,13
06/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 544/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.090,13
TOTAL		3.500,00	2.633,52	2.633,52
SALDO A PAGAR				866,48