Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: IRMÃOS LARA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
550 |
Data de lançamento: |
28/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 8,38KG DE CARNE. PARA USO NO TRECHO ALMOÇO DOS FUNCIONARIOS, CFE OC. NR 173/2020,ANEXA. |
0,00 |
117,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 8,38KG DE CARNE. PARA USO NO TRECHO ALMOÇO DOS FUNCIONARIOS, CFE OC. NR 173/2020,ANEXA. |
117,32 |
|
|
| 06/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 8,38KG DE CARNE. PARA USO NO TRECHO ALMOÇO DOS FUNCIONARIOS, CFE OC. NR 173/2020,ANEXA. |
|
117,32 |
|
| 10/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 550/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
117,32 |
| TOTAL |
117,32 |
117,32 |
117,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
