| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARISE INES TOLOTTI BERTE ME |
| Número do empenho: | 561 | Data de lançamento: | 28/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | CARTA CONVITE 02/2020- MAT LIMPEZA 2020 ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundeb | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-ESCOLA SONHO MEU,ANO LETIVO DE 2020, CARTA CONVITE NR 02/2020. TIPO DE DESPESA 704. OC NR 162/2020. | 115,45 | 115,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-ESCOLA SONHO MEU,ANO LETIVO DE 2020, CARTA CONVITE NR 02/2020. TIPO DE DESPESA 704. OC NR 162/2020. | 115,45 | ||
| 03/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-ESCOLA SONHO MEU,ANO LETIVO DE 2020, CARTA CONVITE NR 02/2020. TIPO DE DESPESA 704. OC NR 162/2020. | 115,45 | ||
| 05/03/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 561/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 115,45 | ||
| TOTAL | 115,45 | 115,45 | 115,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
