PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-ESCOLA SONHO MEU ,ANO LETIVO DE 2020, CARTA CONVITE NR 02/2020. TIPO DE DESPESA 704. OC NR 161/2020.
835,00
835,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-ESCOLA SONHO MEU ,ANO LETIVO DE 2020, CARTA CONVITE NR 02/2020. TIPO DE DESPESA 704. OC NR 161/2020.
835,00
27/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-ESCOLA SONHO MEU ,ANO LETIVO DE 2020, CARTA CONVITE NR 02/2020. TIPO DE DESPESA 704. OC NR 161/2020.
835,00
28/02/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 564/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
835,00
TOTAL
835,00
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835,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.