PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-ESCOLA SONHO MEU,ANO LETIVO DE 2020, CARTA CONVITE NR 02/2020. TIPO DE DESPESA 704. OC NR 160/2020.
1.423,00
1.423,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-ESCOLA SONHO MEU,ANO LETIVO DE 2020, CARTA CONVITE NR 02/2020. TIPO DE DESPESA 704. OC NR 160/2020.
1.423,00
19/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-ESCOLA SONHO MEU,ANO LETIVO DE 2020, CARTA CONVITE NR 02/2020. TIPO DE DESPESA 704. OC NR 160/2020.
1.093,38
19/02/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 567/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.093,38
27/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-ESCOLA SONHO MEU,ANO LETIVO DE 2020, CARTA CONVITE NR 02/2020. TIPO DE DESPESA 704. OC NR 160/2020.
329,62
28/02/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 567/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
329,62
TOTAL
1.423,00
1.423,00
1.423,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.