Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- NO PREDIO DA SEC. DE OBRAS, PRAÇA DE BOM PLANO,TORRE DE COMUNICAÇÕES, CFE RI NR3949/2020, PRAÇA MUNICIPAL AV NOVE DE MAIO 344.CEMITERIO MUNICIPAL |
15.000,00 |
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03/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- NO PREDIO DA SEC. DE OBRAS, PRAÇA DE BOM PLANO,TORRE DE COMUNICAÇÕES, CFE RI NR3949/2020, PRAÇA MUNICIPAL AV NOVE DE MAIO 344. |
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375,52 |
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03/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- NO PREDIO DA SEC. DE OBRAS, PRAÇA DE BOM PLANO,TORRE DE COMUNICAÇÕES, CFE RI NR3949/2020, PRAÇA MUNICIPAL AV NOVE DE MAIO 344. |
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646,58 |
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03/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- NO PREDIO DA SEC. DE OBRAS, PRAÇA DE BOM PLANO,TORRE DE COMUNICAÇÕES, CFE RI NR3949/2020, PRAÇA MUNICIPAL AV NOVE DE MAIO 344. |
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28,43 |
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03/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- NO PREDIO DA SEC. DE OBRAS, PRAÇA DE BOM PLANO,TORRE DE COMUNICAÇÕES, CFE RI NR3949/2020, PRAÇA MUNICIPAL AV NOVE DE MAIO 344. |
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992,30 |
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03/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- NO PREDIO DA SEC. DE OBRAS, PRAÇA DE BOM PLANO,TORRE DE COMUNICAÇÕES, CFE RI NR3949/2020, PRAÇA MUNICIPAL AV NOVE DE MAIO 344. |
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452,50 |
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03/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- NO PREDIO DA SEC. DE OBRAS, PRAÇA DE BOM PLANO,TORRE DE COMUNICAÇÕES, CFE RI NR3949/2020, PRAÇA MUNICIPAL AV NOVE DE MAIO 344. |
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356,68 |
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10/01/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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646,58 |
10/01/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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375,52 |
15/01/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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28,43 |
15/01/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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992,30 |
27/01/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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452,50 |
30/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- NO PREDIO DA SEC. DE OBRAS, PRAÇA DE BOM PLANO,TORRE DE COMUNICAÇÕES, CFE RI NR3949/2020, PRAÇA MUNICIPAL AV NOVE DE MAIO 344. |
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26,13 |
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30/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- NO PREDIO DA SEC. DE OBRAS, PRAÇA DE BOM PLANO,TORRE DE COMUNICAÇÕES, CFE RI NR3949/2020, PRAÇA MUNICIPAL AV NOVE DE MAIO 344. |
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332,64 |
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30/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- NO PREDIO DA SEC. DE OBRAS, PRAÇA DE BOM PLANO,TORRE DE COMUNICAÇÕES, CFE RI NR3949/2020, PRAÇA MUNICIPAL AV NOVE DE MAIO 344. |
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407,35 |
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30/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- NO PREDIO DA SEC. DE OBRAS, PRAÇA DE BOM PLANO,TORRE DE COMUNICAÇÕES, CFE RI NR3949/2020, PRAÇA MUNICIPAL AV NOVE DE MAIO 344. |
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1.350,28 |
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05/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- NO PREDIO DA SEC. DE OBRAS, PRAÇA DE BOM PLANO,TORRE DE COMUNICAÇÕES, CFE RI NR3949/2020, PRAÇA MUNICIPAL AV NOVE DE MAIO 344. |
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329,72 |
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05/02/2020 |
POR SER VALOR INDEVIDO |
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-332,64 |
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10/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- NO PREDIO DA SEC. DE OBRAS, PRAÇA DE BOM PLANO,TORRE DE COMUNICAÇÕES, CFE RI NR3949/2020, PRAÇA MUNICIPAL AV NOVE DE MAIO 344. |
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676,47 |
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10/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- NO PREDIO DA SEC. DE OBRAS, PRAÇA DE BOM PLANO,TORRE DE COMUNICAÇÕES, CFE RI NR3949/2020, PRAÇA MUNICIPAL AV NOVE DE MAIO 344. |
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764,75 |
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10/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.350,28 |
10/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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26,13 |
10/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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329,72 |
10/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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356,68 |
10/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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676,47 |
10/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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764,75 |
26/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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407,35 |
27/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- NO PREDIO DA SEC. DE OBRAS, PRAÇA DE BOM PLANO,TORRE DE COMUNICAÇÕES, CFE RI NR3949/2020, PRAÇA MUNICIPAL AV NOVE DE MAIO 344. |
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1.146,16 |
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27/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- NO PREDIO DA SEC. DE OBRAS, PRAÇA DE BOM PLANO,TORRE DE COMUNICAÇÕES, CFE RI NR3949/2020, PRAÇA MUNICIPAL AV NOVE DE MAIO 344. |
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27,20 |
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27/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- NO PREDIO DA SEC. DE OBRAS, PRAÇA DE BOM PLANO,TORRE DE COMUNICAÇÕES, CFE RI NR3949/2020, PRAÇA MUNICIPAL AV NOVE DE MAIO 344. |
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661,70 |
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27/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- NO PREDIO DA SEC. DE OBRAS, PRAÇA DE BOM PLANO,TORRE DE COMUNICAÇÕES, CFE RI NR3949/2020, PRAÇA MUNICIPAL AV NOVE DE MAIO 344. |
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348,17 |
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09/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.146,16 |
09/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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27,20 |
20/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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661,70 |
27/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- NO PREDIO DA SEC. DE OBRAS, PRAÇA DE BOM PLANO,TORRE DE COMUNICAÇÕES, CFE RI NR3949/2020, PRAÇA MUNICIPAL AV NOVE DE MAIO 344. |
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328,03 |
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27/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- NO PREDIO DA SEC. DE OBRAS, PRAÇA DE BOM PLANO,TORRE DE COMUNICAÇÕES, CFE RI NR3949/2020, PRAÇA MUNICIPAL AV NOVE DE MAIO 344. |
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411,75 |
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27/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- NO PREDIO DA SEC. DE OBRAS, PRAÇA DE BOM PLANO,TORRE DE COMUNICAÇÕES, CFE RI NR3949/2020, PRAÇA MUNICIPAL AV NOVE DE MAIO 344. |
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915,54 |
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27/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- NO PREDIO DA SEC. DE OBRAS, PRAÇA DE BOM PLANO,TORRE DE COMUNICAÇÕES, CFE RI NR3949/2020, PRAÇA MUNICIPAL AV NOVE DE MAIO 344. |
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26,02 |
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06/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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26,02 |
06/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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915,54 |
13/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- NO PREDIO DA SEC. DE OBRAS, PRAÇA DE BOM PLANO,TORRE DE COMUNICAÇÕES, CFE RI NR3949/2020, PRAÇA MUNICIPAL AV NOVE DE MAIO 344. |
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748,46 |
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13/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- NO PREDIO DA SEC. DE OBRAS, PRAÇA DE BOM PLANO,TORRE DE COMUNICAÇÕES, CFE RI NR3949/2020, PRAÇA MUNICIPAL AV NOVE DE MAIO 344. |
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584,08 |
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13/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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328,03 |
13/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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348,17 |
13/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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748,46 |
13/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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584,08 |
20/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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411,75 |
TOTAL |
15.000,00 |
11.603,82 |
11.603,82 |
SALDO A PAGAR |
3.396,18 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.