Nome do Credor: JULIO EVARISTO DOS SANTOS ME FOLHA POPULAR
Dados do Empenho
Número do empenho:
572
Data de lançamento:
28/01/2020
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:
3390.39.90.00.00.00 - Serviços de Publicidade Legal
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPEHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DAO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE OC. NR 177/2020,ANEXA.
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPEHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DAO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE OC. NR 177/2020,ANEXA.
500,00
06/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPEHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DAO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE OC. NR 177/2020,ANEXA.
500,00
10/02/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 572/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868009
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
