Nome do Credor: MEGA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
573
Data de lançamento:
28/01/2020
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE DADOS ILIMITADOS ENTRE TODOS OS PONTOS ELETRONICOS DAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 176/2020,ANEXA.
0,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE DADOS ILIMITADOS ENTRE TODOS OS PONTOS ELETRONICOS DAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 176/2020,ANEXA.
3.000,00
15/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE DADOS ILIMITADOS ENTRE TODOS OS PONTOS ELETRONICOS DAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 176/2020,ANEXA.
250,00
15/04/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 573/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
250,00
TOTAL
3.000,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
2.750,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.