| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MEGA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME |
| Número do empenho: | 573 | Data de lançamento: | 28/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE DADOS ILIMITADOS ENTRE TODOS OS PONTOS ELETRONICOS DAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 176/2020,ANEXA. | 0,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE DADOS ILIMITADOS ENTRE TODOS OS PONTOS ELETRONICOS DAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 176/2020,ANEXA. | 3.000,00 | ||
| 15/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE DADOS ILIMITADOS ENTRE TODOS OS PONTOS ELETRONICOS DAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 176/2020,ANEXA. | 250,00 | ||
| 15/04/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 573/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 250,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.750,00 | |||
