Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Dados do Empenho
Número do empenho:
574
Data de lançamento:
29/01/2020
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO DETRAN REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO ANO DE 2020 DOS VEICULOS DA ASST SOCIAL, CFE RI NR 5472/2020,ANEXA.
0,00
10,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO DETRAN REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO ANO DE 2020 DOS VEICULOS DA ASST SOCIAL, CFE RI NR 5472/2020,ANEXA.
10,42
29/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO DETRAN REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO ANO DE 2020 DOS VEICULOS DA ASST SOCIAL, CFE RI NR 5472/2020,ANEXA.
10,42
10/02/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 574/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
10,42
TOTAL
10,42
10,42
10,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
