| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: F M PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 576 | Data de lançamento: | 29/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 16 RECAPAGENS DE PNEU 100 X 20 BORRACHUDO RADIAL A FRIO. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 178/2020,ANEXA. | 0,00 | 8.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 16 RECAPAGENS DE PNEU 100 X 20 BORRACHUDO RADIAL A FRIO. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 178/2020,ANEXA. | 8.800,00 | ||
| 17/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 16 RECAPAGENS DE PNEU 100 X 20 BORRACHUDO RADIAL A FRIO. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 178/2020,ANEXA. | 7.700,00 | ||
| 18/02/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 576/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.700,00 | ||
| 19/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 16 RECAPAGENS DE PNEU 100 X 20 BORRACHUDO RADIAL A FRIO. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 178/2020,ANEXA. | 1.100,00 | ||
| 19/02/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 576/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
