| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA |
| Número do empenho: | 579 | Data de lançamento: | 29/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NO POSTO DE SAUDE, CFE OC. NR 180/2020,ANEXA. | 0,00 | 259,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NO POSTO DE SAUDE, CFE OC. NR 180/2020,ANEXA. | 259,60 | ||
| 06/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NO POSTO DE SAUDE, CFE OC. NR 180/2020,ANEXA. | 259,60 | ||
| 10/02/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 579/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852229 | 259,60 | ||
| TOTAL | 259,60 | 259,60 | 259,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
