Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE RI NR 3949/2020,ANEXA. |
35.000,00 |
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10/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE RI NR 3949/2020,ANEXA. |
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5.502,00 |
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10/01/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.502,00 |
10/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE RI NR 3949/2020,ANEXA. |
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5.547,65 |
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11/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.547,65 |
05/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE RI NR 3949/2020,ANEXA. |
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5.015,74 |
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05/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.015,74 |
07/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE RI NR 3949/2020,ANEXA. |
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5.246,31 |
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07/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.246,31 |
TOTAL |
35.000,00 |
21.311,70 |
21.311,70 |
SALDO A PAGAR |
13.688,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.