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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 58 Data de lançamento: 03/01/2020
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.47.22.00.00.00 - Contrib. para o Custeio de Iluminação Pública
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE RI NR 3949/2020,ANEXA. 0,00 35.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2020 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE RI NR 3949/2020,ANEXA. 35.000,00
10/01/2020 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE RI NR 3949/2020,ANEXA. 5.502,00
10/01/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.502,00
10/02/2020 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE RI NR 3949/2020,ANEXA. 5.547,65
11/02/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.547,65
05/03/2020 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE RI NR 3949/2020,ANEXA. 5.015,74
05/03/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.015,74
07/04/2020 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE RI NR 3949/2020,ANEXA. 5.246,31
07/04/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.246,31
TOTAL 35.000,00 21.311,70 21.311,70
SALDO A PAGAR 13.688,30


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