PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2019,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC , PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, TIPO DE DESPESA 556.TERCEIRO TERMO ADITIVO.
1.146,40
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2019,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC , PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, TIPO DE DESPESA 556.TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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09/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2019,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC , PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, TIPO DE DESPESA 556.TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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09/03/2020
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 584/2020, 357 - VISTA GAÚCHA INFORMÁTICA LTDA ME
34,39
09/03/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 584/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868062
1.112,01
TOTAL
1.146,40
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.