PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA DE ACORDO COM PROJETO DA SMAS, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 19/2019- OC. NR 1173/2019- CONTRATO NR 93/2019.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
8.000,00
8.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA DE ACORDO COM PROJETO DA SMAS, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 19/2019- OC. NR 1173/2019- CONTRATO NR 93/2019.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
8.000,00
01/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA DE ACORDO COM PROJETO DA SMAS, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 19/2019- OC. NR 1173/2019- CONTRATO NR 93/2019.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
2.437,50
01/04/2020
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 586/2020, 6988 - DIONATAN CARLOS MENEGAZZI 03252624036
73,12
01/04/2020
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 586/2020, 6988 - DIONATAN CARLOS MENEGAZZI 03252624036
36,56
01/04/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 586/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.327,82
TOTAL
8.000,00
2.437,50
2.437,50
SALDO A PAGAR
5.562,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.