| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIONATAN CARLOS MENEGAZZI 03252624036 |
| Número do empenho: | 586 | Data de lançamento: | 29/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Bloco de Proteção Social Básica - PAIF e SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e Treinamento | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-PAIF PBT Proteção Social Básica | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA DE ACORDO COM PROJETO DA SMAS, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 19/2019- OC. NR 1173/2019- CONTRATO NR 93/2019.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA DE ACORDO COM PROJETO DA SMAS, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 19/2019- OC. NR 1173/2019- CONTRATO NR 93/2019.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 8.000,00 | ||
| 01/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA DE ACORDO COM PROJETO DA SMAS, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 19/2019- OC. NR 1173/2019- CONTRATO NR 93/2019.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 2.437,50 | ||
| 01/04/2020 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 586/2020, 6988 - DIONATAN CARLOS MENEGAZZI 03252624036 | 73,12 | ||
| 01/04/2020 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 586/2020, 6988 - DIONATAN CARLOS MENEGAZZI 03252624036 | 36,56 | ||
| 01/04/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 586/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.327,82 | ||
| TOTAL | 8.000,00 | 2.437,50 | 2.437,50 | |
| SALDO A PAGAR | 5.562,50 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 01/04/2020 | 73,12 | Lançada | |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 01/04/2020 | 36,56 | Lançada | |
| TOTAL | 109,68 |
