PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MINISTRAR AULAS DE VIOLÃO- OFICINA DE MUSICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2019- OC. NR 699/2019,ANEXA. CONTRATO NR 52/2019.SEGUNDO TERMO ADITIVO.
8.000,00
8.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MINISTRAR AULAS DE VIOLÃO- OFICINA DE MUSICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2019- OC. NR 699/2019,ANEXA. CONTRATO NR 52/2019.SEGUNDO TERMO ADITIVO.
8.000,00
01/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MINISTRAR AULAS DE VIOLÃO- OFICINA DE MUSICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2019- OC. NR 699/2019,ANEXA. CONTRATO NR 52/2019.SEGUNDO TERMO ADITIVO.
625,00
01/04/2020
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 587/2020, 6925 - CLEOMAR DE OLIVEIRA 00534948065
18,75
01/04/2020
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 587/2020, 6925 - CLEOMAR DE OLIVEIRA 00534948065
9,37
01/04/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 587/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856028
596,88
TOTAL
8.000,00
625,00
625,00
SALDO A PAGAR
7.375,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.